Restaurant पर GST कितना लगता है?

ज़्यादातर restaurants पर 5% GST (CGST 2.5% + SGST 2.5%) लगता है, without ITC। Outdoor catering पर 18% GST with ITC लगता है। AC हो या non-AC, regular dine-in पर rate same 5% है।

GST registration कब ज़रूरी है restaurant के लिए?

जब annual turnover ₹20 लाख (general states) या ₹10 लाख (special category states) से ज़्यादा हो तो GST registration mandatory है। नए restaurant को शुरू से register करना better है — professional billing और customer trust बढ़ता है।

GST bill में HSN code क्या डालें?

Restaurant food service के लिए HSN code 9963 (Restaurant services) use करें। Packaged food items sell करते हैं तो उनका अलग HSN code होगा। DineOpen में HSN codes pre-loaded हैं।

GSTR-1 कब file करना होता है?

Turnover ₹5 Cr+ है तो monthly (11th तक), ₹5 Cr से कम है तो quarterly QRMP scheme में (13th तक)। DineOpen से GSTR-1 ready report download करके GST portal पर upload करें — manual data entry नहीं करनी पड़ेगी।

रेस्टोरेंट GST बिलिंग सॉफ्टवेयर — सही चुनाव कैसे करें

GST compliant billing, GSTR filing, HSN codes, और tax calculation — रेस्टोरेंट owners के लिए complete GST billing guide।

✅ सीधा जवाब

Restaurants पर 5% GST (without ITC) सबसे common rate है। GST compliant bill में GSTIN, HSN code, CGST/SGST breakup ज़रूरी है। DineOpen automatically GST calculate करता है, GSTR-ready reports देता है, और free plan में भी GST billing available है।

📊 Restaurant GST Rates — Complete Table (2026)

रेस्टोरेंट industry में GST rates confusing हो सकते हैं। यहाँ clear breakdown है:

Restaurant Type	GST Rate	ITC Available?	Note
Non-AC Restaurant	5%	❌ नहीं	सबसे common rate
AC Restaurant (dine-in)	5%	❌ नहीं	AC हो या non-AC, rate same
Outdoor Catering	18%	✅ हाँ	ITC claim कर सकते हैं
Hotel (room tariff ₹7,500+)	18%	✅ हाँ	Luxury hotel restaurants
Cloud Kitchen / Delivery	5%	❌ नहीं	Swiggy/Zomato delivery included

⚠️ ध्यान दें

ज़्यादातर restaurants 5% GST without ITC charge करते हैं। इसमें CGST 2.5% + SGST 2.5% होता है। ITC (Input Tax Credit) claim नहीं कर सकते, लेकिन rate कम है तो overall benefit है।

📝 GST Registration Process — Step by Step

अगर आपके restaurant का annual turnover ₹20 लाख से ज़्यादा है (special category states में ₹10 लाख), तो GST registration mandatory है। Process ये है:

Step 1: gst.gov.in पर जाएं और "New Registration" पर click करें
Step 2: PAN card, Aadhaar, business address proof, bank details, और photos ready रखें
Step 3: Form GST REG-01 fill करें — business name, type (proprietorship/partnership/company), और address डालें
Step 4: OTP verification — Aadhaar linked mobile और email पर OTP आएगा
Step 5: Documents upload करें — rent agreement, PAN, photo, authorization letter
Step 6: ARN (Application Reference Number) मिलेगा — इससे status track करें
Step 7: 3-7 working days में GSTIN number मिल जाएगा

Registration free है! Billing software setup के साथ-साथ GST registration भी कर लें।

🧾 GST Bill Format — क्या-क्या ज़रूरी है

GST compliant bill में ये details mandatory हैं:

Restaurant का GSTIN — 15-digit GST number
Invoice Number — Sequential, unique (जैसे INV-2026-001)
Date — Bill generate होने की date
Customer details — ₹50,000+ bill पर customer का name और GSTIN ज़रूरी
HSN Code — Restaurant food service के लिए 9963
Item-wise detail — Quantity, rate, और amount
Tax Breakup — CGST @ 2.5% और SGST @ 2.5% अलग-अलग दिखाएं
Total Amount — Tax inclusive total

💡 Pro Tip

Manually ये सब fill करना mushkil है। POS system use करें — DineOpen automatically GSTIN, HSN code, tax breakup सब add करता है हर bill में।

📤 GSTR-1 Filing — Basics समझें

हर registered restaurant को monthly या quarterly GSTR-1 file करना होता है। ये basically आपकी sales return है।

GSTR-1 में क्या report करें:

B2B Sales — जहाँ customer ने GSTIN दिया (corporate orders, catering)
B2C Sales — Regular walk-in customers (ज़्यादातर restaurant sales यही हैं)
Credit/Debit Notes — अगर कोई bill cancel या modify किया
HSN Summary — Total sales HSN code wise

Filing Schedule:

Turnover ₹5 Cr+ → Monthly (11th of next month तक)
Turnover ₹5 Cr से कम → Quarterly (QRMP scheme — 13th of next quarter month तक)

DineOpen जैसे billing software से GSTR-1 ready reports download कर सकते हैं — directly GST portal पर upload करें। Manual calculation की ज़रूरत नहीं!

🏆 Best GST Billing Software — DineOpen

Market में कई billing software हैं, लेकिन restaurant-specific GST billing के लिए DineOpen सबसे अच्छा option है:

✅ Auto GST Calculation — CGST, SGST, IGST automatic
✅ HSN Code Mapping — Items पर HSN code set करें, हर bill में auto-add
✅ GSTR-1 Ready Reports — एक click में download, portal पर upload
✅ GST Invoice Format — Government approved format, सब mandatory fields included
✅ Multi-GST Rate Support — 5%, 12%, 18% — different items पर different rates
✅ Free Plan — GST billing free plan में भी available
✅ E-Invoice Support — ₹5 Cr+ turnover वालों के लिए e-invoice generation

DineOpen Billing module specifically Indian restaurant GST rules के according बना है। Compare करें other software से।

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